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환경보전분과

상하수도공기업의 전반적인 경영여건개선

경영관리과에서는 상하수도 공기업 경영전반에 대한 개선과제를 발굴 시행하고 경영효율을 위한 부채감축, 세입확충, 원가절감 등에 최선을 다하는 공기업으로 도민 신뢰행정을 구현하고자 합니다.

추진배경

  • 상하수도 공기업 경영전반에 대한 개선과제 발굴의 필요성
  • 경영효율을 위한 부채감축, 세입확충, 원가절감으로 도민신뢰행정 구현

주요내용

  • 부채 상환 노력 및 발행 최소화 등 부채규모 적정 관리
    - ‘20년 부채감축 목표(‘20. 1. ~ 12.) : 201억원(정기상환 195, 조기상환 6)
    ※ 부채 현황(‘19년 결산기준) : 2,234억원(상수도 626, 하수도 1,608)
  • 이자세입 확충 및 원가절감으로 경영여건 개선
    - 이자세입 확충 : 8억원(상수도 2억, 하수도 6억)
    - 원가절감(신재생에너지 활용 전기요금 절감) : 2.6억원
    ※ 신재생에너지 설치 현황 : 총 20개소(상수도 14, 하수도 6)

지금까지 추진상황

  • 2020년 상‧하수도 예산절감 계획 수립 :‘20. 1월
  • 여유자금 정기예금 가입 및 이자세입 조치 :‘20. 1월 ~ 현재까지

2020년 추진계획

성과목표
상하수도본부 경영관리과의 2020년 추진계획을 성과목표, 목표값, 비고로 나타낸 표입니다.
성과목표 목 표 값 비  고
상하수도 공기업 부채규모 감축 201억원 이상  
이자세입 확충 및 원가절감 10.6억원 이상  
과제 추진계획
  • 부채 정기 상환(‘20. 6월, 12월) 및 조기 상환(‘20. 하반기)
  • 이자세입 및 원가절감 추진상황 파악 등 :‘20. 6월, 12월

과제추진에 따른 애로사항 및 대책(부채 조기상환 및 이자세입 감소사유)

  • 정기예금 이자율 하락(1.6%대 → 1.2%대)으로 효율적 자금관리 필요
  • 순세계잉여금 등 여유자금이 결산기준‘19년도 44,259백만원에서 올해 20,903백만원으로 52.8% 감소 전망
    → 부채 조기상환 및 여유자금 정기예금을 통한 이자세입 확충에 어려움
경영관리과 게시물 목록을 분류, 홍보자료, 첨부, 작성자, 작성일로 나타낸 표입니다.
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담당부서
상하수도본부 경영관리과
담당자
양원영
연락처
064-750-7721
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