상수도사업 예산
(단위 : 천원)
| 사 업 예 산 | 자 본 예 산 | 예 산 총 계 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 예산액 | 전년도 당초예산액 |
증 감 | 구 분 | 예산액 | 전년도 당초예산액 |
증 감 | 구 분 | 예산액 | 전년도 당초예산액 |
증 감 |
| 수입계(A) | 84,908,217 | 82,900,640 | 2,007,577 | 수입계(A') | 89,741,000 | 69,740,600 | 20,000,400 | 수입계(A") | 174,649,217 | 152,641,240 | 22,007,977 |
| 지출계(A) | 60,200,530 | 59,980,147 | 220,383 | 지출계(A') | 114,448,687 | 92,661,093 | 21,787,594 | 지출계(A") | 174,649,217 | 152,641,240 | 22,007,977 |
| 차인(A-B) | 24,707,687 | 22,920,493 | 1,787,194 | 차인(A'-B') | △24,707,687 | △22,920,493 | △1,787,194 | 차인(A"-B") | 0 | 0 | 0 |
상수도사업 운영계획
(단위 : 천원)
| 구 분 | 단 위 | 당년도 | 전년도 | 증 감 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.보급계획 | 1) 행정구역총인구(A) | 천명 | 701 | 696 | 5 | |
| 2) 급수인구(B) | 〃 | 701 | 696 | 5 | ||
| 3) 보급률 B/A×100 | % | 100.0 | 100.0 | - | ||
| 2.시설계획 | 1) 취수용량 | 천㎥ | 560.1 | 542.1 | 18 | |
| 2) 시설용량 | 〃 | 476.8 | 476.8 | - | ||
| 3) 급수전수 | 전 | 183,475 | 178,695 | 4,780 | ||
| 4) 송배수관총연장 | ㎞ | 2,517 | 2,483 | 34 | ||
| 5) 급수관총연장 | 〃 | 3,352 | 3,352 | - | ||
| 6) 노후관교체 | 〃 | 54.7 | 96.8 | △42.1 | ||
| 3.생산 및 수급계획 |
1) 년간총생산량(C) | 천㎥ | 184,720 | 178,440 | 6,280 | |
| 2) 1일평균생산량 | 〃 | 506.1 | 488.9 | 17.2 | ||
| 3) 년간총급수량(조정)(D) | 〃 | 86,099 | 84,157 | 1,942 | ||
| 4) 1일평균급수량 | 〃 | 235.9 | 230.6 | 5.3 | ||
| 5) 1일1인평균급수량 | ℓ | 336.5 | 331 | 5.5 | ||
| 6) 요금부과율(D/C×100) | % | 48.00 | 47.16 | 0.84 | ||
| 7) 톤당평균요금 (년간급수수입/년간조정량) |
원 | 846.31 | 834.04 | 12.27 | ||
| 4.인력관리계획 | 1) 일 반 직 | 〃 | 93 | 94 | △1 | |
| 2) 연 구 직 | 〃 | 6 | 6 | - | ||
| 3) 기 타 직(청경) | 〃 | 23 | 23 | - | ||
| 4) 공 무 직 | 〃 | 88 | 88 | - | ||
| 5) 기간제근로자 등 | 〃 | 51 | 45 | 6 | ||
| 5.자산평가액 | 억원 | 7,152 | 6,146 | 1,006 | ||