상수도사업 예산
(단위 : 천원)
<
| 사 업 예 산 | 자 본 예 산 | 예 산 총 계 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 예산액 | 전년도 당초예산액 |
증 감 | 구 분 | 예산액 | 전년도 당초예산액 |
증 감 | 구 분 | 예산액 | 전년도 당초예산액 |
증 감 |
| 수입계(A) | 86,695,766 | 80,528,295 | 6,167,471 | 수입계(A') | 87,353,580 | 76,855,260 | 10,498,320 | 수입계(A") | 174,049,346 | 157,383,555 | 16,665,791 |
| 지출계(B) | 56,442,786 | 57,305,420 | △862,634 | 지출계(B') | 117,606,560 | 100,078,135 | 17,528,425 | 지출계(B") | 174,049,346 | 157,383,555 | 16,665,791 |
| 차인(A-B) | 30,252,980 | 23,222,875 | 7,030,105 | 차인(A'-B') | △30,252,980 | △23,222,875 | △7,030,105 | 차인(A"-B") | 0 | 0 | 0 |
상수도사업 운영계획
(단위 : 천원)
| 구 분 | 단 위 | 2022년도 | 2021년도 | 증 감 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.보급계획 | 1) 행정구역총인구(A) | 천명 | 689 | 680 | 9 | |
| 2) 급수인구(B) | 〃 | 689 | 680 | 9 | ||
| 3) 보급률 B/A×100 | % | 100.0 | 100.0 | 0 | ||
| 2.시설계획 | 1) 취수용량 | 천㎥ | 546 | 534 | 12 | |
| 2) 시설용량 | 〃 | 546 | 534 | 12 | ||
| 3) 급수전수 | 전 | 181,000 | 178,700 | 2,300 | ||
| 4) 송배수관총연장 | ㎞ | 4,755 | 4,725 | 30 | ||
| 5) 급수관총연장 | 〃 | 1,495.3 | 1,483 | 12.3 | ||
| 6) 노후관교체 | 〃 | 25 | 55 | △30 | ||
| 3.생산 및 수급계획 |
1) 년간총생산량(C) | 천㎥ | 143,846 | 157,818 | △13,973 | |
| 2) 1일평균생산량 | 〃 | 394 | 432 | △38 | ||
| 3) 년간총급수량(조정)(D) | 〃 | 89,904 | 86,800 | 3,104 | ||
| 4) 1일평균급수량 | 〃 | 246.3 | 237.8 | 8.5 | ||
| 5) 1일1인평균급수량 | ℓ | 357.5 | 349.7 | 7.8 | ||
| 6) 요금부과율(D/C×100) | % | 62.5 | 55.0 | 7.5 | ||
| 7) 톤당평균요금 (년간급수수입/년간조정량) |
원 | 840.3 | 814.6 | 25.7 | ||
| 4.인력관리계획 | 계 | 명 | 259 | 262 | △3 | |
| 1) 일 반 직 | 〃 | 90 | 93 | △3 | ||
| 2) 연 구 직 | 〃 | 7 | 6 | 1 | ||
| 3) 기 타 직(청경) | 〃 | 23 | 23 | - | ||
| 4) 공 무 직 | 〃 | 85 | 86 | △1 | ||
| 5) 기간제근로자 등 | 〃 | 54 | 54 | 0 | ||
| 5.자산평가액 | 억원 | 8,127 | 7,497 | 630 | ||
상수도사업 예산
(단위 : 천원)
<
| 사 업 예 산 | 자 본 예 산 | 예 산 총 계 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 예산액 | 전년도 당초예산액 |
증 감 | 구 분 | 예산액 | 전년도 당초예산액 |
증 감 | 구 분 | 예산액 | 전년도 당초예산액 |
증 감 |
| 수입계(A) | 80,528,295 | 84,908,217 | △4,379,922 | 수입계(A') | 76,855,260 | 89,741,000 | △12,885,740 | 수입계(A") | 157,383,555 | 174,649,217 | △17,265,662 |
| 지출계(B) | 57,305,420 | 60,200,530 | △2,895,110 | 지출계(B') | 100,078,135 | 114,448,687 | △14,370,552 | 지출계(B") | 157,383,555 | 174,649,217 | △17,265,662 |
| 차인(A-B) | 23,222,875 | 24,707,687 | △1,484,812 | 차인(A'-B') | △23,222,875 | △24,707,687 | 1,484,812 | 차인(A"-B") | 0 | 0 | 0 |
상수도사업 운영계획
(단위 : 천원)
| 구 분 | 단 위 | 당년도 | 전년도 | 증 감 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.보급계획 | 1) 행정구역총인구(A) | 천명 | 705 | 701 | 4 | |
| 2) 급수인구(B) | 〃 | 705 | 701 | 4 | ||
| 3) 보급률 B/A×100 | % | 100.0 | 100.0 | - | ||
| 2.시설계획 | 1) 취수용량 | 천㎥ | 495.8 | 487.7 | 8.1 | |
| 2) 시설용량 | 〃 | 495.8 | 487.7 | 8.1 | ||
| 3) 급수전수 | 전 | 183,340 | 178,695 | 4,645 | ||
| 4) 송배수관총연장 | ㎞ | 2,578 | 2,565 | 13 | ||
| 5) 급수관총연장 | 〃 | 3,435 | 3,417 | 18 | ||
| 6) 노후관교체 | 〃 | 40.0 | 54.7 | △14.7 | ||
| 3.생산 및 수급계획 |
1) 년간총생산량(C) | 천㎥ | 149,486 | 161,580 | △12,094 | |
| 2) 1일평균생산량 | 〃 | 409.6 | 442.7 | △33.1 | ||
| 3) 년간총급수량(조정)(D) | 〃 | 86,702 | 84,022 | 2,680 | ||
| 4) 1일평균급수량 | 〃 | 230.2 | 7.3 | |||
| 5) 1일1인평균급수량 | ℓ | 336.9 | 328.4 | 8.5 | ||
| 6) 요금부과율(D/C×100) | % | 58.00 | 52.00 | 6 | ||
| 7) 톤당평균요금 (년간급수수입/년간조정량) |
원 | 866.19 | 846.31 | 19.88 | ||
| 4.인력관리계획 | 계 | 명 | 262 | 261 | 1 | |
| 1) 일 반 직 | 〃 | 93 | 93 | - | ||
| 2) 연 구 직 | 〃 | 6 | 6 | - | ||
| 3) 기 타 직(청경) | 〃 | 23 | 23 | - | ||
| 4) 공 무 직 | 〃 | 86 | 88 | △2 | ||
| 5) 기간제근로자 등 | 〃 | 54 | 51 | 3 | ||
| 5.자산평가액 | 억원 | 7,497 | 7,152 | 345 | ||
상수도사업 예산
(단위 : 천원)
| 사 업 예 산 | 자 본 예 산 | 예 산 총 계 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 예산액 | 전년도 당초예산액 |
증 감 | 구 분 | 예산액 | 전년도 당초예산액 |
증 감 | 구 분 | 예산액 | 전년도 당초예산액 |
증 감 |
| 수입계(A) | 84,908,217 | 82,900,640 | 2,007,577 | 수입계(A') | 89,741,000 | 69,740,600 | 20,000,400 | 수입계(A") | 174,649,217 | 152,641,240 | 22,007,977 |
| 지출계(A) | 60,200,530 | 59,980,147 | 220,383 | 지출계(A') | 114,448,687 | 92,661,093 | 21,787,594 | 지출계(A") | 174,649,217 | 152,641,240 | 22,007,977 |
| 차인(A-B) | 24,707,687 | 22,920,493 | 1,787,194 | 차인(A'-B') | △24,707,687 | △22,920,493 | △1,787,194 | 차인(A"-B") | 0 | 0 | 0 |
상수도사업 운영계획
(단위 : 천원)
| 구 분 | 단 위 | 당년도 | 전년도 | 증 감 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.보급계획 | 1) 행정구역총인구(A) | 천명 | 701 | 696 | 5 | |
| 2) 급수인구(B) | 〃 | 701 | 696 | 5 | ||
| 3) 보급률 B/A×100 | % | 100.0 | 100.0 | - | ||
| 2.시설계획 | 1) 취수용량 | 천㎥ | 560.1 | 542.1 | 18 | |
| 2) 시설용량 | 〃 | 476.8 | 476.8 | - | ||
| 3) 급수전수 | 전 | 183,475 | 178,695 | 4,780 | ||
| 4) 송배수관총연장 | ㎞ | 2,517 | 2,483 | 34 | ||
| 5) 급수관총연장 | 〃 | 3,352 | 3,352 | - | ||
| 6) 노후관교체 | 〃 | 54.7 | 96.8 | △42.1 | ||
| 3.생산 및 수급계획 |
1) 년간총생산량(C) | 천㎥ | 184,720 | 178,440 | 6,280 | |
| 2) 1일평균생산량 | 〃 | 506.1 | 488.9 | 17.2 | ||
| 3) 년간총급수량(조정)(D) | 〃 | 86,099 | 84,157 | 1,942 | ||
| 4) 1일평균급수량 | 〃 | 235.9 | 230.6 | 5.3 | ||
| 5) 1일1인평균급수량 | ℓ | 336.5 | 331 | 5.5 | ||
| 6) 요금부과율(D/C×100) | % | 48.00 | 47.16 | 0.84 | ||
| 7) 톤당평균요금 (년간급수수입/년간조정량) |
원 | 846.31 | 834.04 | 12.27 | ||
| 4.인력관리계획 | 1) 일 반 직 | 〃 | 93 | 94 | △1 | |
| 2) 연 구 직 | 〃 | 6 | 6 | - | ||
| 3) 기 타 직(청경) | 〃 | 23 | 23 | - | ||
| 4) 공 무 직 | 〃 | 88 | 88 | - | ||
| 5) 기간제근로자 등 | 〃 | 51 | 45 | 6 | ||
| 5.자산평가액 | 억원 | 7,152 | 6,146 | 1,006 | ||